系統(tǒng)推進風控內(nèi)控保障高質(zhì)量發(fā)展
* 來源 :中國石化報 * 發(fā)表時間 : 2025-7-11 8:11:00 * 瀏覽 : 717
謝道雄 九江石化黨委書記、分公司代表
2005年，集團公司正式實施內(nèi)部控制制度，推進公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化。20年來，九江石化見證了內(nèi)控體系從擘畫藍圖到深耕實踐、從立柱架梁到價值裂變的全維演進。九江石化將內(nèi)控制度建設作為完善公司治理的重要抓手，聚焦生產(chǎn)經(jīng)營、安全環(huán)保、發(fā)展建設等風險防控主戰(zhàn)場，構建“多維布防”的風控體系，推動風控內(nèi)控與“三基”工作有機融合，強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠。
構建全鏈條、立體化內(nèi)控體系，筑牢高質(zhì)量發(fā)展根基。有控則強、失控則弱、無控則亂。九江石化堅持系統(tǒng)觀念、體系思維，推動風控內(nèi)控系統(tǒng)規(guī)范化建設，經(jīng)過20年的不斷實踐，形成全面覆蓋、重點突出的立體化風控內(nèi)控網(wǎng)絡。筑牢日常監(jiān)督、職能監(jiān)督、專責監(jiān)督三道防線，建立橫向到邊、縱向到底的責任體系，從戰(zhàn)略決策到基層操作，從市場開拓到生產(chǎn)運營，每一環(huán)節(jié)都嵌入風險防控節(jié)點，壓實內(nèi)控執(zhí)行責任。定期開展風險評估與內(nèi)控自我評價，精準識別潛在風險，動態(tài)調(diào)整防控策略，確保風險在控可控，有效降低市場不確定性對企業(yè)經(jīng)營效益的影響。
制度是風控內(nèi)控工作的基石。九江石化以制度建設為抓手，將風控內(nèi)控要求融入各項規(guī)章制度，確保流程清晰、職責明確。強化制度執(zhí)行，建立“一制一檔”“一圖兩表”、業(yè)務檢查與制度條款強關聯(lián)等常態(tài)化檢查機制，定期對制度執(zhí)行情況進行檢查評估，持續(xù)提升制度執(zhí)行力。開展制度綜合評估試點工作，對制度的合規(guī)性、可執(zhí)行性、可操作性、可檢查可考核等方面進行評估，發(fā)動員工學制度、用制度、診制度，進一步提升制度質(zhì)量，完善內(nèi)控制度體系。
激活數(shù)智雙核動能，提升風控內(nèi)控工作質(zhì)效。準確把握智能發(fā)展脈搏，推進信息化建設與風控內(nèi)控深度融合，推動風控內(nèi)控數(shù)智化發(fā)展。通過編制業(yè)務決策事項清單、將內(nèi)控要求嵌入業(yè)務信息系統(tǒng)等措施，進一步厘清權責邊界，內(nèi)控體系實現(xiàn)由“人控”向“技控”的轉變，提高內(nèi)控系統(tǒng)執(zhí)行有效性。采用“數(shù)據(jù)+平臺+應用”模式，融合數(shù)智技術與風險防控，將審批權限、控制標準等納入核心信息系統(tǒng)，實時監(jiān)控風險，提升重大風險預警、防范、研判、管控和處置水平。
自主研發(fā)安全環(huán)保智能管理平臺，有機整合安全管理、環(huán)境監(jiān)測、施工作業(yè)、火情警情、有毒有害氣體、視頻監(jiān)控、應急指揮等模塊，運用大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術，構建全天候運行的智能感知網(wǎng)絡，實現(xiàn)業(yè)務流程毫秒級風險感知與智能預警。創(chuàng)新運用數(shù)字孿生技術，對煉化裝置實施全要素鏡像建模，通過多維度推演復雜工況，構建虛實映射的智能決策中樞，為生產(chǎn)決策和風險防控提供全周期、前瞻性決策支持。
培育“全員內(nèi)控”文化基因，構建風險防控共同體。文化筑基，構建全域風控生態(tài)。將內(nèi)控文化深度融入戰(zhàn)略發(fā)展脈絡，通過分層分類培訓、情景式案例研討、全員知識擂臺等載體，普及風控內(nèi)控知識，增強風險防控意識。發(fā)布“誰的業(yè)務誰普法”責任清單，利用多平臺開展普法活動，推進依法合規(guī)治企。建立員工法治教育基地，組織干部員工旁聽案件庭審強化警示教育，開展“合規(guī)案例隨手拍”憲法宣傳周系列活動，營造良好的合規(guī)文化氛圍。
能力固本，鍛造風控專業(yè)鐵軍。加強內(nèi)控專業(yè)隊伍建設，針對不同崗位開展差異化能力提升培訓。生產(chǎn)序列聚焦“標準化操作+應急處置+風險預判”能力淬煉，財務、銷售、采購等管理領域開展財經(jīng)法規(guī)、合規(guī)經(jīng)營培訓專項賦能，增強員工合規(guī)意識與風險防范能力。開展崗位練兵、技能比武、全員“安全慧眼”等活動，構建“訓戰(zhàn)結合、以賽促學”的常態(tài)化提升機制，培育“業(yè)務精、風控強、作風硬”的內(nèi)控專業(yè)隊伍，為強化風控內(nèi)控工作提供人才支撐。
站在承前啟后的歷史坐標上，九江石化將以內(nèi)控制度實施20周年為契機，持續(xù)深化系統(tǒng)化、智能化的內(nèi)控管理體系，構建具有前瞻性的動態(tài)管理機制，鍛造覆蓋全流程的風險防控屏障，護航高質(zhì)量發(fā)展，奮力打造世界領先綠色智能煉化企業(yè)。